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哈尔滨市投资促进局2016年部门预算有关的情况说明
第一部分 哈尔滨市投资促进局基本情况
一、主要职责
（一）负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目；
（二）统筹全市招商引资规划和组织重大招商引资活动，协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作；
（三）跟踪招商投资项目落实工作；参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促投资项目落地的责任；
（四）负责招商引资网络信息平台及综合评价指标体系建设；
（五）负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责；
（六）负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作；
（七）负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。
二、内设机构构成
根据上述职责，核定我局11个内设机构：办公室（人事处）、综合处、投资服务处（行政审批办公室）、区域推广处、项目促进处、投资促进一处、投资促进二处、投资存进三处、投资促进四处、机关党委、纪检监察室。
三、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2016部门预算的编制范围包括：哈尔滨市投资局本级、外商投资服务中心、黑龙江省中部经济协作区联络处三个单位。
第二部分 哈尔滨市投资促进2016年部门预算报表
后附表
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附件1 |
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公共预算收支总表 |
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部门：哈尔滨市投资促进局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
1,823.56 |
一、一般公共服务 |
605.62 |
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二、政府性基金 |
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二、公共安全 |
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三、事业收入 |
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三、教育 |
7.49 |
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四、经营收入 |
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四、科学技术 |
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五、其他收入 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
318.13 |
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七、医疗卫生 |
71.16 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融 |
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十五、国土资源气象等事务 |
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十六、住房保障支出 |
186.30 |
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十七、粮油物资储备 |
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十八、其他支出 |
634.86 |
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收 入 总 计 |
1,823.56 |
支 出 总 计 |
1,823.56 |
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附件2 |
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一般公共预算功能分类支出表 |
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部门：哈尔滨市投资促进局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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205 |
教育支出 |
9.49 |
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20508 |
进修及培训 |
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2050803 |
培训支出 |
9.49 |
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208 |
社会保障和就业 |
318.13 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
318.13 |
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210 |
医疗卫生 |
71.16 |
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21005 |
医疗保障 |
71.16 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
64.85 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
6.31 |
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221 |
住房保障支出 |
186.3 |
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22102 |
住房改革支出 |
186.3 |
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2210201 |
住房公积金 |
82.5 |
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2210202 |
提租补贴 |
103.8 |
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222 |
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合 计 |
585.08 |
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附件3 |
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一般公共预算经济分类支出表 |
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部门：哈尔滨市投资促进局 |
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单位：万元 |
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类别 |
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
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基本支出 |
工资福利支出 |
合计 |
520.78 |
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基本工资 |
187.7 |
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津贴补贴 |
197.34 |
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基本养老保险 |
5.67 |
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基本医疗保险 |
45.44 |
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公务员医疗 |
25.72 |
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重要工作补助 |
19.44 |
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雇员及长聘临时工工资 |
39.3 |
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工伤保险 |
0.17 |
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商品服务支出 |
合计 |
129.09 |
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办公费 |
17.5 |
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印刷费 |
2.25 |
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水费 |
5.46 |
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电费 |
3.46 |
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邮电费 |
5.98 |
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取暖费 |
1.86 |
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差旅费 |
5.45 |
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维修（护）费 |
2.15 |
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会议费 |
3.25 |
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培训费 |
7.49 |
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公务接待费 |
1.46 |
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工会经费 |
10 |
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福利费 |
10.49 |
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公务用车运行维护费 |
8.47 |
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其他交通费用（车改） |
41.74 |
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其他商品服务支出 |
2.08 |
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对个人家庭补助支出 |
合计 |
538.83 |
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退休费 |
318.13 |
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生活补助 |
1.5 |
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奖励金 |
0.28 |
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|
采暖补贴 |
32.62 |
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|
住房公积金 |
82.5 |
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|
提租补贴 |
103.8 |
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|
项目支出 |
|
|
634.86 |
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合 计 |
1823.56 |
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附件4 |
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|
政府性基金预算功能分类支出表 |
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部门：哈尔滨市投资促进局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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|
无 |
无 |
无 |
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合 计 |
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|
附件5 |
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|
政府性基金预算经济分类支出表 |
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|
部门：哈尔滨市投资促进局 |
|
单位：万元 |
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|
类别 |
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
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|
无 |
无 |
无 |
无 |
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|
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|
合 计 |
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附件6 |
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|
“三公”经费一般公共预算支出表 |
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部门：哈尔滨市投资促进局 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
备 注 |
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合 计 |
427.67 |
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因公出国（境）经费 |
130 |
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公务接待费 |
182.29 |
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公务用车购置和运行费 |
68.27 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
68.27 |
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|
其他交通费用 |
41.74 |
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其中：车改补贴 |
41.74 |
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第三部分 哈尔滨市投资促进局2016年部门预算安排情况说明
一、关于公共预算全口径收支总表说明
哈尔滨市投资促进局2016年全口径收支总预算1823.56万元，同比增加36.6% ,主要原因:一是增加调入人员;二是因提职、增资等原因工资、津补贴增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
二、关于公共预算全口径财政拨款支出表的说明
哈尔滨市投资促进局公共预算全口径支出1823.56万元、其中工资福利支出520.78万元，占总支出的28.56%；对个人和家庭补助支出538.83万元，占总支出的29.55%；其他资本性支出9.94万元，占总支出的0.56%；培训费支出7.49万元，占总支出的0.52%；项目支出624.92，占总支出的34.42% ；商品服务支出121.6，占总支出的6.66%。
三、关于政府性基金预算支出表的说明
哈尔滨市投资促进局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算，故本表无数据。
四、“三公”经费财政拨款支出表的说明
<<”三公”经费财政拨款支出表>>反映了2016年度纳入哈尔滨市投资促进部门预算管理的3个户预算单位 “三公”经费支出情况。
哈尔滨市投资促进局2016年“三公”经费预算数为381.17万元，比2015年执行数增加253.65万元，同比增加198.91%，其中：因公出国（境）费130万元，相比上一年度出国经费增加118万元，同比增加983.33%；公务用车购置及运行68.27万元，相比上一年度公务用车购置及运行费增加8.85万元，同比增加14.89%；公务接待费182.9万元，相比上一年度公务接待费增加126.19万元，同比增加222.52%。经费增加的主要原因是：2015年出国经费试预算安排12万，后按实际发生追加，2016年参照上一年度支出数额安排预算130万元，公务用车增加原因主要为接待来哈客商团组比上年有所增加，公务接待费增加原因为，2015年为试预算安排，按实际发生数追加，2016年参照上一年度支出接待费用额度安排预算，所以有所增加。
哈尔滨市投资促进局
2016年2月21日
主办单位：哈尔滨市投资促进局 电话：0451-86776015 E-mail：fzyjc220@163.com
黑公网安备：23010902000124号 网站标识码：2301000011
