哈尔滨市投资促进局2016年部门预算有关的情况说明

第一部分  哈尔滨市投资促进局基本情况

一、主要职责

（一）负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目；
    （二）统筹全市招商引资规划和组织重大招商引资活动，协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作；
    （三）跟踪招商投资项目落实工作；参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促投资项目落地的责任；
    （四）负责招商引资网络信息平台及综合评价指标体系建设；
    （五）负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责；
    （六）负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作；
    （七）负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

二、内设机构构成

根据上述职责，核定我局11个内设机构：办公室（人事处）、综合处、投资服务处（行政审批办公室）、区域推广处、项目促进处、投资促进一处、投资促进二处、投资存进三处、投资促进四处、机关党委、纪检监察室。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2016部门预算的编制范围包括：哈尔滨市投资局本级、外商投资服务中心、黑龙江省中部经济协作区联络处三个单位。

    第三部分  哈尔滨市投资促进局2016年部门预算安排情况说明

  　一、关于公共预算全口径收支总表说明

 　 哈尔滨市投资促进局2016年全口径收支总预算1823.56万元，同比增加36.6% ,主要原因:一是增加调入人员;二是因提职、增资等原因工资、津补贴增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

　　二、关于公共预算全口径财政拨款支出表的说明

　　哈尔滨市投资促进局公共预算全口径支出1823.56万元、其中工资福利支出520.78万元，占总支出的28.56%；对个人和家庭补助支出538.83万元，占总支出的29.55%；其他资本性支出9.94万元，占总支出的0.56%；培训费支出7.49万元，占总支出的0.52%；项目支出624.92，占总支出的34.42% ；商品服务支出121.6，占总支出的6.66%。

　　三、关于政府性基金预算支出表的说明

　　哈尔滨市投资促进局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算，故本表无数据。

　　四、“三公”经费财政拨款支出表的说明

　　<<”三公”经费财政拨款支出表>>反映了2016年度纳入哈尔滨市投资促进部门预算管理的3个户预算单位 “三公”经费支出情况。

　　哈尔滨市投资促进局2016年“三公”经费预算数为381.17万元，比2015年执行数增加253.65万元，同比增加198.91%，其中：因公出国（境）费130万元，相比上一年度出国经费增加118万元，同比增加983.33%；公务用车购置及运行68.27万元，相比上一年度公务用车购置及运行费增加8.85万元，同比增加14.89%；公务接待费182.9万元，相比上一年度公务接待费增加126.19万元，同比增加222.52%。经费增加的主要原因是：2015年出国经费试预算安排12万，后按实际发生追加，2016年参照上一年度支出数额安排预算130万元，公务用车增加原因主要为接待来哈客商团组比上年有所增加，公务接待费增加原因为，2015年为试预算安排，按实际发生数追加，2016年参照上一年度支出接待费用额度安排预算，所以有所增加。

哈尔滨市投资促进局

2016年2月21日